2018年11月28日 星期一

林芝市旅游发展局2020年度部门预算

  • 2020-01-20
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第一部分林芝市旅游发展委员会概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 林芝市旅游发展委员会2020年度预算明细表

(详见附件)

第三部分林芝市旅发委2020年度部门预算数据分析

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明

四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

五、2020年度政府性基金预算支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  林芝市旅游发展委员会概况


一、部门预算单位构成

林芝市旅游发展局1个预算单位构成。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责

1.贯彻执行国家和自治区旅游工作方针政策和法律法规、行业标准和规范;

2.统筹协调市内旅游业发展要素,拟订全市旅游业发展的中长期规划和年度计划并组织实施;

3.承担旅游国内外交流与合作工作,组织全地区旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动;

4.规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为,负责旅游安全的综合协调和监督管理,指导应急救援工作等。

5.承办市人民政府交办的其他事项。

(二)部门机构设置

林芝市旅游发展5各内设机构:办公室(政工人事科)、交流合作科市场管理科、规划开发科、产业发展科。


第二部分  林芝市旅发委2020年度预算明细表


(表格详见附件)



第三部分  林芝市旅发2020年度部门预算数据分析


一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明。

2020年我委财政拨款收支总预算为1885.62万元,比上年度增加118.59万元,增长6.71%。

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

2020年我财政拨款收支总预算为1885.62万元,比上年度增加118.59万元,增长6.71%。其中:基本支出1063.62万元,比上年增加118.59万元,增长12.55%;项目支出822万元。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况。

1、基本支出1063.62万元,占全年预算的56.41%,其中:工资福利支出946.12万元,占基本支出的88.95%;商品和服务支出89.61万元,占基本支出的8.43%;对个人和家庭的补助27.89万元,占基本支出的2.62%。

2、项目支出822万元,占全年预算的46.52%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1、商品服务业等支出(207文化和旅游支出(01)行政运行(01)财政拨款829.17万元、机关服务(03)财政拨款12万元、旅游宣传(13)财政拨款300万元、其他旅游和文化支出(99)财政拨款510万元。

2、社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休05机关事业单位基本养老保险缴费支出05)财政拨款93.32万元;财政对其他保险基金的补助(27)财政对工伤保险基金的补助(02)财政拨款0.65万元、财政对其他保险基金的补助(27)财政对工伤保险基金的补助(03)财政拨款4.08万元。

3、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗11公务员医疗补助03)财政拨款14.03卫生健康支出(210)财政对基本医疗保险基金的补助12财政对职工医疗保险基金的补助01)财政拨款46.66万元。

三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明。

2020年度一般公共预算基本支出预算1063.62万元,其中,办公费1.76万元、印刷费0.83万元、水费3.65万元、邮电费3.75万元、取暖费0.99万元、差旅费29.02万元、维护费0.42万元、公务接待费7.28万元、福利费0.42万元、工会经费13.9万元、公务用车运行维护费27.38万元及其他费用0.21万元。

四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

2020年公务接待年初预算7.28万元,比去年预算增加0.91万元,增长14.29%;主要原因是我2020年人员有所增加,故以人头预算的相关经费增加;2020年公务用车运行维护费27.38万元,比去年预算增加1.58万元。

五、2020年度政府性基金预算支出情况说明。

2020年度使用政府性基金安排的支出

、其他重要事项的情况说明

 (一)机关运行经费安排使用情况说明。

机关运行经费为1885.62万元,其中:工资福利支出946.12万元,商品和服务支出89.61万元,对个人和家庭的补助支出27.89万元,项目支出822万元。

(二)政府采购情况说明。

无政府采购。     

(三)国有资产占有使用情况说明。

截至201912月31日,资产合计3234.38万元。其中:流动资产2553.79万元,占资产总额的79%;固定资产680.59万元,占资产总额的21.04%

(四)预算绩效情况说明

    保证我局工作正常开展,保证林芝市创建国际生态旅游区和全域旅游示范区工作如期推进。保障办公大楼办公、消防设施、监控系统运行,保障办公大楼水电开支、基础设施维护,领导干部职工工资、差旅、休假经费

第四部分  名词解释


、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

、其他收入:指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主是按规定用的售房收入、存款利息收入等。


附件:2020年度林芝市旅游发展局预算公开2020年林芝市旅游发展局公经费预算表