2018年11月28日 星期一

林芝市旅游发展委员会2019年度部门预算

  • 2019-02-01
  • 【字体:
  • 【打印本文】

目 录

第一部分 林芝市旅游发展委员会概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 林芝市旅游发展委员会2019年度预算明细表

(详见附件)

第三部分 林芝市旅发委2019年度部门预算数据分析

一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明

四、2019年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

五、2019年度政府性基金预算支出情况说明

第四部分 名词解释


第一部分林芝市旅游发展委员会概况

一、部门预算单位构成

林芝市旅游发展委员会由1个预算单位构成。

二、部门职责和机构设置

(一) 部门职责

1.贯彻执行国家和自治区旅游工作方针政策和法律法规、行业标准和规范;

2.统筹协调市内旅游业发展要素,拟订全市旅游业发展的中长期规划和年度计划并组织实施;

3.承担旅游国内外交流与合作工作,组织全地区旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动;

4.规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为,负责旅游安全的综合协调和监督管理,指导应急救援工作等。

5.承办市人民政府交办的其他事项。

(二)部门机构设置

林芝市旅游发展委员会设5各内设机构:办公室(政工人事科)、旅游促进与合作科、旅游行业管理科、规划与政策法规科、旅游产业发展科。

第二部分林芝市旅发委2019年度预算明细表

(表格详见附件)

第三部分林芝市旅发委2019年度部门预算数据分析

一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明。

2019年我委财政拨款收支总预算为1767.03万元,比上年度增加213.73万元,增长13.76%。

二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

2019年我委财政拨款收支总预算为1767.03万元,比上年度增加213.73万元,增长35.26%。其中:基本支出945.03万元,比上年增加103.73万元,增长10.97%;项目支出822万元,比上年增加110万元,增长15.45%。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况。

1、基本支出945.03万元,占全年预算的53.48%,其中:工资福利支出841.49万元,占基本支出的89.04%;商品和服务支出80.97万元,占基本支出的8.57%;对个人和家庭的补助22.57万元,占基本支出的2.39%。

2、项目支出822万元,占全年预算的46.52%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1、商品服务业等支出(207)文化和旅游支出(01)行政运行(01)财政拨款712.13万元、机关服务(03)财政拨款12万元、旅游宣传(13)财政拨款300万元、其他旅游和文化支出(99)财政拨款510万元。

2、社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)财政拨款108.13万元;社会保障和就业支出(208)财政对其他保险基金的补助(27)财政对失业保险基金的补助(01)财政拨款0.43万元、财政对其他保险基金的补助(27)财政对工伤保险基金的补助(02)财政拨款0.55万元、财政对其他保险基金的补助(27)财政对工伤保险基金的补助(03)财政拨款3.78万元。

3、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03)财政拨款13.65;卫生健康支出(210)财政对基本医疗保险基金的补助(12)财政对职工医疗保险基金的补助(01)财政拨款43.25万元。

三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明。

我委2019年度一般公共预算基本支出预算945.03万元,其中,办公费1.66万元、印刷费0.78万元、水费3.22万元、邮电费3.54万元、取暖费0.93万元、差旅费25.86万元、维护费0.39万元、公务接待费6.37万元、福利费0.36万元、工会经费11.86万元、公务用车运行维护费25.8万元及其他费用0.20万元。

四、2019年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

2019年公务接待年初预算6.37万元,比去年预算增加0.15万元,增长2.35%;主要原因是我委2019年人员有所增加,故以人头预算的相关经费增加;2019年公务用车运行维护费25.8万元,比去年预算增加9万元。

五、2019年度政府性基金预算支出情况说明。

我委2019年度没有使用政府性基金安排的支出。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。


附件:2019年林芝市旅游发展委员会公经费预算表2019年林芝市旅游发展委员会预算公开