2018年11月28日 星期一

林芝市旅游发展委员会2018年度部门预算

  • 2018-02-01
  • 【字体:
  • 【打印本文】


目  录

第一部分  林芝市旅游发展委员会概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 林芝市旅游发展委员会2018年度预算明细表
(详见附件)
第三部分  林芝市旅发委2018年度部门预算数据分析
一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明
二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明
四、2018年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
五、2018年度政府性基金预算支出情况说明
第四部分 名词解释


第一部分  林芝市旅游发展委员会概况

一、部门预算单位构成
林芝市旅游发展委员会由1个预算单位构成。
二、部门职责和机构设置
(一)部门职责
1.贯彻执行国家和自治区旅游工作方针政策和法律法规、行业标准和规范;
2.统筹协调市内旅游业发展要素,拟订全市旅游业发展的中长期规划和年度计划并组织实施;
3.承担旅游国内外交流与合作工作,组织全地区旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动;
4.规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为,负责旅游安全的综合协调和监督管理,指导应急救援工作等。
5.承办市人民政府交办的其他事项。
(二)部门机构设置
林芝市旅游发展委员会设5各内设机构:办公室(政工人事科)、旅游促进与合作科、旅游行业管理科、规划与政策法规科、旅游产业发展科。

第二部分  林芝市旅发委2018年度预算明细表
(表格详见附件)

第三部分  林芝市旅发委2018年度部门预算数据分析
一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明。
2018年我委财政拨款收支总预算为1553.3万元,比上年度增加404.93万元,增长35.26%。
二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。
(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。
2018年我委财政拨款收支总预算为1553.3万元,比上年度增加404.93万元,增长35.26%。其中:基本支出841.3万元,比上年增加398.53万元,增长90%;项目支出712万元,比上年增加6.4万元,增长9.07%。
(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况。
1、基本支出841.3万元,占全年预算的54.16%,其中:工资福利支出751.09万元,占基本支出的89.28%;商品和服务支出61.85万元,占基本支出的7.35%;对个人和家庭的补助28.36万元,占基本支出的3.37%。
2、项目支出712万元,占全年预算的45.84%。
(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。
1、商品服务业等支出(216)旅游业管理与服务支出(05)行政运行(01)财政拨款681.13万元、旅游业管理与服务支出(05)机关服务(03)财政拨款12万元、旅游业管理与服务支出(05)旅游宣传(04)财政拨款300万元、旅游业管理与服务支出(05)其他旅游业管理与服务支出(99)财政拨款400万元。
2、社会保障和就业支出(208)财政基本养老保险基金的补助(26)财政对其他基本养老保险基金的补助(99)财政拨款105.02万元;社会保障和就业支出(208)财政对其他保险基金的补助(27)财政对失业保险基金的补助(01)财政拨款0.41万元、财政对其他保险基金的补助(27)财政对工伤保险基金的补助(02)财政拨款1.08万元、财政对其他保险基金的补助(27)财政对工伤保险基金的补助(03)财政拨款3.68万元。
3、医疗卫生与计划生育支出(210)财政对基本医疗保险基金的补助(12)财政对职工基本医疗保险基金的补助(01)财政拨款42.01;医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03)财政拨款7.97万元。
三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明。
我委2018年度一般公共预算基本支出预算841.3万元,其中,办公费1.62万元、印刷费0.77万元、水费3.16万元、邮电费3.46万元、取暖费0.91万元、差旅费16.47万元、维护费0.38万元、公务接待费6.22万元、福利费0.35万元、工会经费11.52万元、公务用车运行维护费16.8万元及其他费用0.19万元。
四、2018年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。
2018年公务接待年初预算6.22万元,比去年预算增加2.28万元,增长57.87%;主要原因是我委2018年人员有所增加,故以人头预算的相关经费增加;2018年公务用车运行维护费16.8万元,比去年预算减少0.31万元。
五、2018年度政府性基金预算支出情况说明。
我委2018年度没有使用政府性基金安排的支出。

第四部分  名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入:指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。