2018年11月28日 星期一

林芝市旅游发展局2018年决算公开明细表

  • 2019-01-14
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收入支出决算总表
财决01表
编制单位:林芝市旅游发展委员会 2018年度 金额单位:元
收入 支出
项目 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数
栏次 1 2 3 栏次 4 5 6 栏次 7 8 9
一、财政拨款收入 1 15,533,000.00 37,733,600.00 37,733,600.00 一、一般公共服务支出 37 0.00 0.00 0.00 一、基本支出 60 9,044,119.41 9,756,519.41 9,332,146.41
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 3,700,000.00 3,700,000.00 二、外交支出 38 0.00 0.00 0.00     人员经费 61 8,159,744.00 8,129,453.83 8,129,453.83
二、上级补助收入 3 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 39 0.00 0.00 0.00     日常公用经费 62 884,375.41 1,627,065.58 1,202,692.58
三、事业收入 4 0.00 0.00 0.00 四、公共安全支出 40 0.00 0.00 0.00 二、项目支出 63 15,606,873.44 37,095,073.44 30,801,754.22
四、经营收入 5 0.00 0.00 0.00 五、教育支出 41 0.00 0.00 0.00     基本建设类项目 64 0.00 0.00 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 0.00 0.00 六、科学技术支出 42 0.00 0.00 0.00     行政事业类项目 65 15,606,873.44 37,095,073.44 30,801,754.22
六、其他收入 7 0.00 0.00 0.00 七、文化体育与传媒支出 43 0.00 0.00 0.00 三、上缴上级支出 66 0.00 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 44 1,101,900.00 1,098,541.00 1,098,541.00 四、经营支出 67 0.00 0.00 0.00
9 九、医疗卫生与计划生育支出 45 494,800.00 499,800.00 499,800.00 五、对附属单位补助支出 68 0.00 0.00 0.00
10 十、节能环保支出 46 0.00 0.00 0.00 69
11 十一、城乡社区支出 47 0.00 0.00 0.00 支出经济分类 70
12 十二、农林水支出 48 0.00 0.00 0.00 基本支出和项目支出合计 71 40,133,900.63
13 十三、交通运输支出 49 0.00 0.00 0.00     工资福利支出 72 8,129,453.83
14 十四、资源勘探信息等支出 50 0.00 0.00 0.00     商品和服务支出 73 9,715,286.80
15 十五、商业服务业等支出 51 22,770,692.85 44,969,651.85 38,251,959.63     对个人和家庭的补助 74 13,434,800.00
16 十六、金融支出 52 0.00 0.00 0.00     债务利息及费用支出 75 0.00
17 十七、援助其他地区支出 53 0.00 0.00 0.00     资本性支出(基本建设) 76 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 54 0.00 0.00 0.00     资本性支出 77 8,854,360.00
19 十九、住房保障支出 55 283,600.00 283,600.00 283,600.00     对企业补助(基本建设) 78 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 56 0.00 0.00 0.00     对企业补助 79 0.00
21 二十一、其他支出 57 0.00 0.00 0.00     对社会保障基金补助 80 0.00
22 二十二、债务还本支出 58 0.00 0.00 0.00     其他支出 81 0.00
23 二十三、债务付息支出 59 0.00 0.00 0.00 82
本年收入合计 24 15,533,000.00 37,733,600.00 37,733,600.00 本年支出合计 83 24,650,992.85 46,851,592.85 40,133,900.63
    用事业基金弥补收支差额 25 0.00 0.00 0.00     结余分配 84 0.00
    年初结转和结余 26 9,117,992.85 9,117,992.85 9,117,992.85       交纳所得税 85 0.00
      基本支出结转 27 631,119.41       提取职工福利基金 86 0.00
      项目支出结转和结余 28 8,486,873.44       转入事业基金 87 0.00
      经营结余 29 0.00       其他 88 0.00
30     年末结转和结余 89 0.00 0.00 6,717,692.22
31       基本支出结转 90 424,373.00
32       项目支出结转和结余 91 6,293,319.22
33       经营结余 92 0.00
34 93
35 94
总计 36 24,650,992.85 46,851,592.85 46,851,592.85 总计 95 24,650,992.85 46,851,592.85 46,851,592.85
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。
— 1 —
收入决算
财决03表
编制单位:林芝市旅游发展委员会 2018年度 金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 37,733,600.00 37,733,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 1,045,600.00 1,045,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 993,900.00 993,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 993,900.00 993,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20827 财政对其他社会保险基金的补助 51,700.00 51,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082701   财政对失业保险基金的补助 12,400.00 12,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082702   财政对工伤保险基金的补助 27,300.00 27,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082703   财政对生育保险基金的补助 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 499,800.00 499,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21012 财政对基本医疗保险基金的补助 499,800.00 499,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101201   财政对职工基本医疗保险基金的补助 499,800.00 499,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
216 商业服务业等支出 35,904,600.00 35,904,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21605 旅游业管理与服务支出 32,204,600.00 32,204,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2160501   行政运行 7,296,400.00 7,296,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2160504   旅游宣传 7,305,100.00 7,305,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2160599   其他旅游业管理与服务支出 17,603,100.00 17,603,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21660 旅游发展基金支出 3,700,000.00 3,700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2166004   地方旅游开发项目补助 3,700,000.00 3,700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 283,600.00 283,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 283,600.00 283,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210203   购房补贴 283,600.00 283,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
—4.%d —
支出决算
财决04表
编制单位:林芝市旅游发展委员会 2018年度 金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 40,133,900.63 9,332,146.41 30,801,754.22 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 1,098,541.00 1,098,541.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 1,046,841.00 1,046,841.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,046,841.00 1,046,841.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20827 财政对其他社会保险基金的补助 51,700.00 51,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082701   财政对失业保险基金的补助 12,400.00 12,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082702   财政对工伤保险基金的补助 27,300.00 27,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082703   财政对生育保险基金的补助 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 499,800.00 499,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21012 财政对基本医疗保险基金的补助 499,800.00 499,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101201   财政对职工基本医疗保险基金的补助 499,800.00 499,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
216 商业服务业等支出 38,251,959.63 7,450,205.41 30,801,754.22 0.00 0.00 0.00
21605 旅游业管理与服务支出 38,251,959.63 7,450,205.41 30,801,754.22 0.00 0.00 0.00
2160501   行政运行 7,450,205.41 7,450,205.41 0.00 0.00 0.00 0.00
2160504   旅游宣传 8,512,594.22 0.00 8,512,594.22 0.00 0.00 0.00
2160599   其他旅游业管理与服务支出 22,289,160.00 0.00 22,289,160.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 283,600.00 283,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 283,600.00 283,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210203   购房补贴 283,600.00 283,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
— 4.%d —
财政拨款收入支出决算总表
财决01-1表
编制单位:林芝市旅游发展委员会 2018年度 金额单位:元
              
    行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
    1 2 3     4 5 6 7 8 9 10 11 12     13 14 15 16 17 18 19 20 21
一、一般公共预算财政拨款 1 15,533,000.00 34,033,600.00 34,033,600.00 一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一、基本支出 54 9,044,119.41 9,044,119.41 0.00 9,756,519.41 9,756,519.41 0.00 9,332,146.41 9,332,146.41 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 3,700,000.00 3,700,000.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     人员经费 55 8,159,744.00 8,159,744.00 0.00 8,129,453.83 8,129,453.83 0.00 8,129,453.83 8,129,453.83 0.00
3 三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     日常公用经费 56 884,375.41 884,375.41 0.00 1,627,065.58 1,627,065.58 0.00 1,202,692.58 1,202,692.58 0.00
4 四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、项目支出 57 15,606,873.44 15,606,873.44 0.00 37,095,073.44 33,395,073.44 3,700,000.00 30,801,754.22 30,801,754.22 0.00
5 五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     基本建设类项目 58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     行政事业类项目 59 15,606,873.44 15,606,873.44 0.00 37,095,073.44 33,395,073.44 3,700,000.00 30,801,754.22 30,801,754.22 0.00
7 七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60
8 八、社会保障和就业支出 38 1,101,900.00 1,101,900.00 0.00 1,098,541.00 1,098,541.00 0.00 1,098,541.00 1,098,541.00 0.00 61
9 九、医疗卫生与计划生育支出 39 494,800.00 494,800.00 0.00 499,800.00 499,800.00 0.00 499,800.00 499,800.00 0.00 62
10 十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63
11 十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出经济分类 64
12 十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     工资福利支出 65 8,129,453.83 8,129,453.83 0.00
13 十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     商品和服务支出 66 9,715,286.80 9,715,286.80 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     对个人和家庭的补助 67 13,434,800.00 13,434,800.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 45 22,770,692.85 22,770,692.85 0.00 44,969,651.85 41,269,651.85 3,700,000.00 38,251,959.63 38,251,959.63 0.00     债务利息及费用支出 68 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     资本性支出(基本建设) 69 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     资本性支出 70 8,854,360.00 8,854,360.00 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     对企业补助(基本建设) 71 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 49 283,600.00 283,600.00 0.00 283,600.00 283,600.00 0.00 283,600.00 283,600.00 0.00     对企业补助 72 0.00 0.00 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     对社会保障基金补助 73 0.00 0.00 0.00
21 二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     其他支出 74 0.00 0.00 0.00
22 二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75
23 二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76
本年收入合计 24 15,533,000.00 37,733,600.00 37,733,600.00 本年支出合计 77 24,650,992.85 24,650,992.85 0.00 46,851,592.85 43,151,592.85 3,700,000.00 40,133,900.63 40,133,900.63 0.00 本年支出合计 77 24,650,992.85 24,650,992.85 0.00 46,851,592.85 43,151,592.85 3,700,000.00 40,133,900.63 40,133,900.63 0.00
25 78 78
年初财政拨款结转和结余 26 9,117,992.85 9,117,992.85 9,117,992.85 年末财政拨款结转和结余 79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,717,692.22 3,017,692.22 3,700,000.00 年末财政拨款结转和结余 79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,717,692.22 3,017,692.22 3,700,000.00
一、一般公共预算财政拨款 27 9,117,992.85 9,117,992.85 9,117,992.85     基本支出结转 80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 424,373.00 424,373.00 0.00     基本支出结转 80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 424,373.00 424,373.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00 0.00 0.00     项目支出结转和结余 81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,293,319.22 2,593,319.22 3,700,000.00     项目支出结转和结余 81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,293,319.22 2,593,319.22 3,700,000.00
29 82 82
总计 30 24,650,992.85 46,851,592.85 46,851,592.85 总计 83 24,650,992.85 24,650,992.85 0.00 46,851,592.85 43,151,592.85 3,700,000.00 46,851,592.85 43,151,592.85 3,700,000.00 总计 83 24,650,992.85 24,650,992.85 0.00 46,851,592.85 43,151,592.85 3,700,000.00 46,851,592.85 43,151,592.85 3,700,000.00
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。
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一般公共预算财政拨款支出决算明细表
财决08表
编制单位:林芝市旅游发展委员会 2018年度 金额单位:元
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补 债务利息及费用支 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补 其他支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他个人和家庭的补助支出 小计 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 小计 资本金注入 其他对企业补助 小计 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 小计 对社会保险基金补助 补充全国社会保障基金 小计 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107
合计 40,133,900.63 8,129,453.83 1,514,044.00 3,445,330.82 524,062.51 175,989.00 0.00 1,046,841.00 0.00 192,771.52 307,028.48 51,700.00 462,888.00 0.00 408,798.50 9,715,286.80 8,764,070.26 7,063.00 0.00 545.00 7,671.60 90,697.34 109,126.00 86,937.30 1,800.00 88,853.13 0.00 7,595.00 0.00 0.00 2,750.00 24,584.90 0.00 0.00 0.00 156,700.00 0.00 69,780.00 0.00 267,551.07 0.00 0.00 29,562.20 13,434,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,434,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,854,360.00 0.00 0.00 0.00 8,854,360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 1,098,541.00 1,098,541.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,046,841.00 0.00 0.00 0.00 51,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 1,046,841.00 1,046,841.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,046,841.00 0.00 0.00 0.00