2018年11月28日 星期一

2018年林芝市旅游发展委员会财政决算分析说明

  • 2019-01-18
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    一、收入支出预算安排情况
    2017年我委财政预算收入资金24,091,100.00元,与上年比减少财政预算收入210,200.00元,同比减少0.86%。
    二、收入支出执行情况
    2018年我委财政预算收入为37,733,600元,财政预算收入主要由人员经费、日常公用经费和行政事业项目经费构成。其中,人员经费为8,129,453.83元,占总预算的21.5%,日常公用经费支出为1,636,065.58元,占总预算的4.3%,行政事业项目支出为37,099,143.44元,占总预算的98.3%。总支出为40,048,884.63元,其中人员工资支出8,129,453.83元(含社会保障财政补贴支出1,598,341.00元);商品与服务支出9,620,270.8元;对个人和家庭补助支出13,434,800.00元;全年宣传促销经费支出8,417,578.22元;其他旅游业管理与服务经费22,289,160.00元。
    1、收入支出与预算对比分析
2018年我委经费支出主要由单位人员工资支出、社会保障支出、商品与服务支出、对个人和家庭补助支出、其他资本性支出、旅游宣传促销开支以及其他旅游业管理与服务支出、其他旅游业发展基金支出这八项内容构成。其中,人员工资支出为8,129,453.83元,占行政运行费总预算经费的58.35%,商品与服务支出为9,620,270.8元,占行政运行费总预算经费的69.05%。旅游宣传促销支出为8,417,578.22元,占全年总预算经费的22.3%。其他旅游业管理与服务支出22,289,160.00元,占全年总预算经费的59.1%。
2018年我委公用经费支出主要由办公费、水费、电费、取暖费、邮电费、交通费、差旅费、培训费、招待费、会议费、工会经费构成,全年公用经费支出为1,202,692.58元,占行政运行费总预算经费的12.3%。 

    根据决算报表可以看出,占全年公用经费支出比重相对较大的主要是:1、差旅费,支出为88,853.13元,占商品与服务总支出的7.4 %,2、办公费,支出为251,476.04元,占商品与服务总支出的20.9%; 3、接待费为24,584.90元,占商品与服务总支出的2.04%。
    2、2018年我委对个人和家庭的补助开支共计13,434,800.00元,个人农业生产补贴13,434,800.00元,超出该项比重,原因为年度财政拨入东游西藏补贴。
    3、旅游宣传经费开支情况及分析
2018年我委旅游宣传费开支共计为8,417,578.22元,占全年总预算经费的22.6%。主要是旅游线上线下的网络媒体宣传、参加内地各省市宣传推介、展台宣传促销以及2018年“四季林芝”、旅游宣传资料及旅游文化纪念品制作等开支。