2018年11月28日 星期一

林芝市旅游发展委员会2017年度部门决算

  • 2018-01-31
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第一部分林芝市旅游发展委员会概况
部门职责和机构设置
第二部分 林芝市旅游发展委员会2017年度部门决算明细表
一、收支决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算相关经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收支决算表
第三部分林芝市旅游发展委员会2017年度部门决算情况说明
第四部分名词解释

第一部分林芝市旅游发展委员会概况
一、部门职责和机构设置
(一)部门职责
1.贯彻执行国家和自治区旅游工作方针政策和法律法规、行业标准和规范;
2.统筹协调市内旅游业发展要素,拟订全市旅游业发展的中长期规划和年度计划并组织实施;
3.承担旅游国内外交流与合作工作,组织全地区旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动;
4.规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为,负责旅游安全的综合协调和监督管理,指导应急救援工作等。
5.承办市人民政府交办的其他事项。
(二)部门机构设置
林芝市旅游发展委员会设5各内设机构:办公室(政工人事科)、旅游促进与合作科、旅游行业管理科、规划与政策法规科、旅游产业发展科。


第二部分林芝市旅游发展委员会2017年度决算   

明细表(见附表1-8)


第三部分
林芝市旅游发展委员会2017年度决算情况说明
一、2017年度一般公共预算收支总体情况说明
2017年我委财政预算收入资金24,091,100元,与上年比增加财政预算收入210,200元,同比增长1%。
二、2017年度一般公共预算收入情况说明
2017年收财政预算拨款收入24,091,100元,其中:基本支出7,051,180.59元,占全年预算的29%;项目支出为7,921,926.56元,占总预算的33%。
三、2017年度一般公共预算支出情况说明
2017年共发生各类预算支出24,091,100元,其中:基本支出7,051,180.59元,占总支出的29.3%;项目支出为7,921,926.56元,占总支出的33%。
四、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)2017我委决算总支出共计24,091,100元,与上年增加210,200元,同比减少1%。
(二)财政拨款支出决算结构情况
1、基本支出7,051,180.59元,占全年预算的29.3%,其中:工资福利支出5,559,272.80元,占全年预算的23.1%;商品和服务支出947,137.79元,占全年预算的3.9%;对个人和家庭的补助支出544770元,占全年预算的2.3%;办公设备购置支出0元,占全年预算的0%。
2、项目支出7,921,926.56元,占全年预算的29.3%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
1、社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)财政拨款680409.60元、财政对社会保险基金的补助(27)财政对失业保险基金的补助(01)财政拨款2438.28元、财政对社会保险基金的补助(27)财政对工伤保险基金的补助(02)财政拨款7606.69元、财政对社会保险基金的补助(27)财政对生育保险基金的补助(03)财政拨款24609.39元、财政对基本医疗保险基金的补助(2101201)财政拨款372092.04元。
2、商品服务业等支出(216)旅游业管理与服务支出(05)行政运行(01)财政拨款5,725,264.59元、旅游业管理与服务支出(05)旅游宣传(04)财政拨款5,456,286.56元、旅游业管理与服务支出(05)其他旅游业管理与服务支出(99)财政拨款2,465,640.00元。
3、住房保障支出(221)住房改革支出(22102)购房补贴(2210203)财政拨款238,760.00元。
五、2017年度“三公”经费预决算情况说明
林芝市旅游发展委员会2017年“三公”经费情况表
单位:万元
项目 预算数 决算数 备注
合计 21.05 20.93  
1.因公出国(境)费  
2.公务接待费 3.94 3.9  
3.公务用车经费 17.11 17.03  
其中:(1)公务用车运行维护费 17.11 17.03  
      (2)公务用车购置  

2017年,我委“三公”经费总支出209300元,比上年减少了96953.86元,减少31.66%;预算为318400元,比预算减少12146.14元,降低3.8%。其中详情如下:
1、因公出国经费:本年度未发生因公出国相关经费;
2、公务接待费:本年度共接待国内公务712批次,1031人,共支出了39000元,比上年减少了15900元,降低40.77%,降低的主要原因是:我办严格执行中央八项规定、区党委约法十章和九项要求等政策、法规。
3、公务用车运行维护费:本年度公务车辆保有量为7辆,总共支出公务用车相关经费170300元,比上年减少了81010.86元,增长47.57%,增长的主要原因为:1、自治区党委、政府和国家旅游局高度重视林芝旅游业发展,明确将林芝市定位为“国际生态旅游区”和“全域旅游示范区”,为将林芝打造成国际生态旅游区、西藏生态旅游中心、全域旅游示范区,我委加大各项工作开展力度,宣传促销面不断增大,行业管理、执法检查力度增强、次数增多,因此公车运行费用增加;2、车辆因使用年限长、频率高,车辆状况较差,造成修理费用偏高。
六、2017年度机关运行情况说明
(一)2017年我委履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,使用一般公共预算安排的行政经费,合计24,091,100元,基本支出7,051,180.59元,一般行政事业类项目支出7,921,926.56元。
(二)机关运行经费预算的内容
行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成:
1、基本支出,包括两部分:一部分是人员经费,具体包括工资、津贴及资金、医疗费、住房补贴等;二是公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。
2、一般行政事业类项目支出,包括招待费、会议费、购置费(包括设备、计算机等)、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
七、国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,林芝市旅游发展委员会共有车辆7辆,属于一般公务用车,单位价值均在200万元以下。

第四部分 名词解释
一、财政拨款收入,指中央财政当年拨付的资金。
二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入,主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。


附件:林芝市旅游发展委员会2017年决算公开明细表